Detail faktúry DF2021/239
- Číslo faktúry:
- DF2021/239
- Popis plnenia:
- - materiál na údržbu - TKŠN
- Cena:
- 98,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Nálepkovo
- IČO:
- 00329398
- Adresa:
- Stredný riadok 384/1
- Telefón:
- 534494230
- E-mail:
- sekretariat@nalepkovo.sk
- Dodávateľ:
-
- STOVA, spol. s.r.o.
- IČO:
- 31703747
- Adresa:
- Letecká 35, 052 70 Spišská Nová Ves
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 4. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 7. 2021
