Detail faktúry DF2023/262
- Číslo faktúry:
- DF2023/262
- Popis plnenia:
- - tonery 2 ks - J. Plencner - tonery 2 ks - M. Čechová - tonery 1 ks - Mgr. Kutíková TSP
- Cena:
- 283,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Nálepkovo
- IČO:
- 00329398
- Adresa:
- Stredný riadok 384/1
- Telefón:
- 534494230
- E-mail:
- sekretariat@nalepkovo.sk
- Dodávateľ:
-
- DD21 s.r.o.
- IČO:
- 43818030
- Adresa:
- Švábska 107, 080 05 Prešov, Slovensko
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 26. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2023
- Poznámka:
- - tonery 2 ks - J. Plencner
