Detail faktúry DF2019/617
- Číslo faktúry:
- DF2019/617
- Popis plnenia:
- -tonery - Ing. Gajanová, Husárová
- Cena:
- 248,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Nálepkovo
- IČO:
- 00329398
- Adresa:
- Stredný riadok 384/1
- Telefón:
- 534494230
- E-mail:
- sekretariat@nalepkovo.sk
- Dodávateľ:
-
- DD21 s.r.o.
- IČO:
- 43818030
- Adresa:
- Švábska 107, 080 05 Prešov, Slovensko
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 9. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
