Detail faktúry DF2026/100
- Číslo faktúry:
- DF2026/100
- Popis plnenia:
- materiál - údržba prevádzka
- Cena:
- 845,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Nálepkovo
- IČO:
- 00329398
- Adresa:
- Stredný riadok 384/1
- Telefón:
- 534494230
- E-mail:
- sekretariat@nalepkovo.sk
- Dodávateľ:
-
- STOVA, spol. s.r.o.
- IČO:
- 31703747
- Adresa:
- Letecká 35, 052 70 Spišská Nová Ves
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 16. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 12. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- materiál - údržba prevádzka
